高齢福祉課(老人福祉センターを含む) つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

(1)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

2,972千円予算事業名

総人件費 3,797千円 2,972千円在宅老人対策に要する経費

総事業コスト 15,120千円 15,951千円 21,515千円

総事業費 11,323千円 12,979千円 18,543千円 0千円

福祉部高齢福祉課在宅福祉係 01 03 01 02 11

目事業

部等名課等名係等名会計款項

事務事業名 01 在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業

指標名助成券交付者数

1223名

-事業実施コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初

内訳

国庫支出金

指標種別活動結果指標

指標の概要

申請を受け，交付条件を満たした人へ助成券を郵送にて交付する。

目標値

Ｈ26年度Ｈ27年度Ｈ28年度Ｈ29年度Ｈ30年度Ｈ31年度Ｈ32年度

950名 1,400名 1,400名 - -

-600名

その他特財 0千円 0千円

根拠法令等

在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施要綱

県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 -- - -

-Ｈ27年度Ｈ28年度

実績 1,062名

一般財源 9,908千円 8,576千円

0千円 0千円

改善目標

委託業者との連絡を密に行うことで，トラブルの発生に備える体制を構築する。

改善目標

利用者からの問合せに迅速に対応し，委託業者との連絡を密に行うことで，トラブルの発生に備える。

助成券の郵送先を確実に受け取りができる人に設定することで，再送や受取人の助成券の紛失というような事態を減らす。

0千円 0千円

1,486千円 1,486千円

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間事

業の目的

ひとり暮らし等により布団の乾燥が困難な方を対象に布団の丸洗い乾燥を行い，高齢者の健康の保持及び生活環境の向上を図り，在宅福祉の増進に寄与するため。

内訳

正職員

従事割合

0.30人

0千円

地方債個別計画つくば市高齢者福祉計画

0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計画

利用者が年々増加している事業であるため，申請に対する交付決定が滞ることのないようにする。また，利用者の増加に伴い，トラブルが発生することも増えているため，申請の際には，事前の事業の説明を徹底することで，トラブルの発生を抑え，委託業者との細かな連絡により，トラブルに備えることのできる体制を構築する。

事業計画

布団（掛布団・敷布団・毛布）の丸洗い乾燥を，65歳以上でひとり暮らし・高齢者世帯は年１回，65歳以上でねたきり状態等の方は年最大２回，無料で実施する。替えの布団がない場合には無料で布団の貸出しを行う。

事業費（Ａ） 9,908千円 8,576千円 9,687千円 0千円

事業分類Ａ任意的事業

0千円 0千円

活動実績

1223名に助成券を交付した。65歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯等を対象に，第１期：５月∼９月，第２期：10 月∼３月として年最大２回，布団（掛布団・敷布団・毛布）の丸洗い乾燥を無料で行った。替えの布団がない場合には無料で布団の貸出しを行った。

上半期活動実績

-布団（掛布団・敷布団・毛布）の丸洗い乾燥を，年２回実施する。布団の替えがない方には，布団の貸出も無料で行う。本人もしくは家族等から申請を受け，市で対象条件を確認後，交付が決定したら助成券を自宅に郵送する。委託業者には，交付決定の都度，利用者リストを送付し，事業の実施を依頼する。

課題

利用者数の増加や事業認知度の高まりに伴い，トラブル等の発生もあった。利用者に事業内容を正しく理解してもらうための周知や，委託業者と密に連絡を取っていくことが継続的に必要である。

課題成

果

助成券交付者数は年々増加しており，今年度もより多くの高齢者の健康保持・衛生環境の向上に寄与できた。

上半期成果

-環境関連性

郵送物が滞りなく受け取られることにより，再配達にかかる車などの運用がなくなる。

効率性中：適切な費用対効果が得られている

9,687千円 0千円

臨時職員等有有有

-10,062千円 11,173千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

12,186千円

執行体制全て委託

人件費（Ｂ） 2,278千円

効率性 -評

価

有効性

-Ｈ29年度の方向性

- 理由

0.20人 0.20人

Ｈ 29 年度当初積算根拠

-IS O

14001

○ 大気汚染の防止

評価

有効性中：適切な成果が得られている

-事業の進捗状況

達成

目標の進捗状況

達成

事業の進捗状況

-目標の進捗状況

-事

(2)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 3,797千円 2,972千円在宅老人対策に要する経費

総事業コスト 15,120千円 15,951千円 21,515千円

総事業費 11,323千円 12,979千円 18,543千円 0千円

目事業

0.00時間

Ｈ29年度の方向性

- 理由

-環境関連性

効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ａ：成果を維持して継続実施総合評価

-IS O

14001

評価

有効性高：成果が向上（高水準を維持）している

評価

有効性

-1,519千円 1,486千円

5,889千円 10,342千円

-事

業の概要

対象者が自ら行うことが困難な作業(掃除,窓拭き, 電球取替等)を協力事業所に依頼した際にかかる費用の一部を助成する。一世帯あたり年間1,214 円券を５枚交付する。本人・家族等から申請を受け,市で対象条件を確認・決定のうえ,助成券を自宅に郵送する。

課題

交付者数は年々増加しているが，利用率が半数程度である。

課題

達成

未達成

-日常生活を送る上で自ら行うことが困難な作業を

依頼した際にかかる費用の一部を助成することにより，高齢者の日常生活を支援し，高齢者の在宅福祉の増進を図るため。

内訳

正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間

国庫支出金 0千円

臨時職員等無有有

成果

高齢者の日常生活を支援し，在宅福祉の増進を図ることができた。

上半期成果

-事業コスト（Ａ＋Ｂ）

2,934千円事業分類Ａ任意的事業

その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円

活動実績

677名に助成券を交付した。75歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯を対象に，対象者が自ら行うことが困難な作業(掃除,窓拭き,電球取替等)を協力事業所に依頼した際にかかる費用を一部助成した。（一世帯あたり年間1,214 円券× ５枚）

-一般財源 1,415千円 4,403千円 8,856千円 0千円

執行体制一部委託

人件費（Ｂ） -

-1,486千円

事業の目的

県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円

地方債 0千円 0千円 0千円 0千円

個別計画つくば市高齢者福祉計画

事業実施コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初

事業計画

具体的に依頼できる作業とできない作業の見直しを行いつつ，市の広報誌及び民生委員等への事業説明により広報を行い，利用を促進する。

事業計画

75歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯を対象に，対象者が自ら行うことが困難な作業(掃除,窓拭き,電球取替等) を協力事業所に依頼した際にかかる費用を一部助成する。（一世帯あたり年間1,214円券× ５枚）

事業費（Ａ） 1,415千円 4,403千円 8,856千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 572名 677名

-0千円 0千円 0千円

根拠法令等

高齢者日常生活支援サ- ビス利用料助成事業実施要項

その他の指標 -- - -

改善目標

交付者数は増加しているが，利用率は半数程度である。依頼できる作業が明確でない等の改善点を解消し，より利用しやすい事業とする。

改善目標

助成券交付者数の増加は著しいが，利用率は半数程度であるため，依頼できる作業が明確でない等の改善点を解消する。

-

-事務事業名 02 高齢者日常生活支援事業

指標名助成券交付者数指標種別活動結果指標

指標の概要

申請を受け，交付条件を満たした人へ助成券を郵送にて交付する。

目標値

(3)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 2,278千円 2,229千円老人ホ- ム入所措置に要する経費

総事業コスト 10,657千円 10,282千円 11,280千円

総事業費 8,379千円 8,053千円 9,051千円 0千円

目事業

事務事業名 01 老人ホ- ム入所措置事業

指標名措置入所者数

4名

内訳

国庫支出金

指標の概要

５名が継続的な措置入所を行っていたが，平成２５年３月に１名死亡したため，以降４名が継続的な措置入所を続けている。

目標値

4名 4名 4名 4名 4名 4

5名

根拠法令等

老人福祉法

つくば市老人福祉法施行細則

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 4名

0千円 0千円

改善目標

養護老人ホ- ムに入所している被措置者は高齢であるため，ホームでの生活状況等について施設と連携して情報取集を行う。

改善目標

施設への訪問調査の際に，入所者や施設担当者から情報収集を積極的に行い連携を図る。

0千円 0千円

2,229千円 2,229千円

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間事

業の目的

心身の健康保持及び生活安定のための必要な措置を行うため

内訳

正職員

従事割合

0.30人

0千円

地方債個別計画つくば市高齢者福祉計画

H29年度当初

事業計画

心身ともに安定した生活を送れるよう継続的な支援を行いつつ，戸籍の見つからない入所者については施設訪問による現状調査を行い，戸籍の公用請求を継続して行っていく。

事業計画

6月に所得状況を確認。

平成28年度下半期に施設訪問を行い本人の生活状況等の聞き取り調査を行い継続的な支援が次年度以降も必要かどうか検討を行う。

事業費（Ａ） 8,379千円 8,053千円 9,051千円 0千円

事業分類Ｃ義務的事業

339千円 0千円

活動実績

継続的な措置入所者については４名。

内１名戸籍が確認できない者がいるため，施設との連絡を密にし，これまでの記憶等から以前の生活の様子などを聞き取りを継続しているが，どこに戸籍が置かれているのか分からず継続的な支援を要する。

- 環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者の中で入所判定委員会により入所が必要と認められた者に対し，市の職権により養護老人ホ-ムに入所措置し，その生活費を支弁する。また，被措置者本人の所得に応じて，生活費の一部を徴収する。

課題

養護老人ホームがつくば市内にないため，措置入所者は遠方で生活している状態である。施設との連携し継続的な支援を図る必要がある。

課題成

果

現在の措置入所者について心身ともに安定した生活を送ることができた。

上半期成果

-環境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている

8,712千円 0千円

臨時職員等無無無

-10,282千円 11,280千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

10,657千円

執行体制職員のみ

効率性 -評

価

有効性

- 理由

0.30人 0.30人

-IS O

14001

-

-評価

達成

-事

(4)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 5,316千円 4,457千円ひとり暮らし老人福祉に要する経費

総事業コスト 11,086千円 10,890千円 13,698千円

総事業費 5,770千円 6,433千円 9,241千円 0千円

目事業

事務事業名 01

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置事業

指標名設置台数

228名

内訳

国庫支出金

指標種別成果指標

指標の概要

年度末現在，設置されている台数を指標とする。

目標値

280名 285名 290名 290名 290名 290名

310名

その他特財 311千円 617千円根拠法令等

つくば市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム機器設置要綱

総合戦略

- - -

-戦略プラン Ⅰ 1 1 高齢者支援体制の整備

- - -

実績 241名

0千円 0千円

改善目標

雨漏り等による機器の故障が報告されることもあり，ひとりぐらし高齢者の生活状況により機器の劣化状況は大きく変化しているため，機器の現状確認を行う。

改善目標

委託業者から利用者の入院，入所等の情報が入った場合は，協力員や親族と連絡を取り対応する。

0千円 0千円

3,714千円 3,714千円

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間事

業の目的

急病,災害その他の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り,高齢者等の不安を解消するとともに,生活の安全を確保するため。

内訳

正職員

従事割合

0.50人

0千円

地方債個別計画

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計画

３年毎の定期点検該当年であるため9月以降機器の接触不良等を確認し壊れているものは新しい機械と入れ替え，安全性を向上させ事業を実施する。

事業計画

65歳以上の病弱なひとり暮らしの方，75歳以上のひとり暮らしの方に対し，緊急通報システムを貸与し，急病,災害その他の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り,高齢者等の不安を解消するとともに,生活の安全を確保する。

事業費（Ａ） 5,420千円 6,121千円 8,945千円 0千円

378千円 0千円

活動実績

定期点検により機器の劣化情報を確認し，９月以降に劣化が確認された144台については交換を行った。３月末現在利用者数228名。

月１度のお伺い電話により利用者の状況の把握を行った。また本人からの救急搬送の要請等は，状況に応じて協力員や親族と連絡をとりながら，救急車の手配等最善と思われる対応を行った。

-ひとり暮らしの高齢者等にペンダント型無線発信機等を貸与することにより，急病その他の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り，当該高齢者の不安の解消や生活の安全を確保する。

課題

ひとり暮らし高齢者に対するサービスのため，死亡や入所による利用中止の際，自宅に設置した機械を回収することが困難になるケースがあり，対応方法を検討していく必要がある。

課題成

果

民間委託を行ったことによりお伺い電話や相談などの業務が可能となり，看護師・相談員が対応しているので利用者に対する見守りも強化された。

上半期成果

-環境関連性

8,567千円 0千円

-9,835千円 12,659千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

9,217千円

効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価評

価

有効性

- 理由

-0.50人 0.50人

-IS O

14001

-

-評価

達成

-事

(5)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 5,316千円 4,457千円ひとり暮らし老人福祉に要する経費

総事業コスト 11,086千円 10,890千円 13,698千円

総事業費 5,770千円 6,433千円 9,241千円 0千円

目事業

0.00時間

- 理由

-環境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-IS O

14001

-

-評価

評価

有効性

-1,519千円 743千円

1,055千円 1,039千円

-事

業の概要

70歳以上のひとりで生活している高齢者に,週3回乳製品を,安否確認を兼ね配布する。不在時や緊急時には事業者から連絡が入り,高齢福祉課が緊急連絡先に連絡を取ることで安否確認を行う。

課題

利用者数が減少傾向である。入院や施設への入所，手渡しでの受取りが困難，協力店の閉店等，原因は様々だが，事業内容の周知が継続的に必要。

課題

達成

-ひとり暮らし高齢者に週3回乳製品を配布し,安否

確認・健康保持・孤独感解消を図るため。

内訳

正職員

従事割合

0.20人 0.10人 0.10人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間

成果

ひとり暮らし高齢者の健康保持及び安心した生活に寄与できた。

上半期成果

活動実績

新規利用申込者数：4名。利用者数：45名（平成28年３月末現在）。70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に，週３回を限度に乳製品を配達した。配達開始日に連絡なく不在だった場合，本人や親族等に連絡を取り，安否確認を行った。

-一般財源 350千円 312千円 296千円 0千円

-743千円

事業の目的

個別計画

事業計画

現状のまま，周知をしつつ，事業を実施する。

事業計画

見守りが必要な70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に，週３回乳製品を配達する。不在時や緊急時には配達事業者から市に連絡が入り，本人や緊急連絡先に連絡を取り，安否確認を行う。

事業費（Ａ） 350千円 312千円 296千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 78名 45名

根拠法令等つくば市愛の定期便事業実施要項

改善目標

利用者の減少は，宅配食事サ- ビスへの移行もある。それに伴う利用者の減少や，協力店の減少といった問題はあるが，宅配食事サ- ビス事業までは必要としていない方のため，本事業をもっての安否確認を行う。

改善目標

民生委員やケアマネジャーの会議で他の在宅福祉事業と同様に周知する。

-

-事務事業名 02 ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業

指標名利用者数指標種別成果指標

指標の概要年度末現在，利用を続けている人を指標とする。目標値

(6)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

- 理由

-0.30人 0.30人

-IS O

14001

-

-評価

達成

-事

業の概要

・シルバ- クラブ大会･･･役員功労者表彰，感謝状贈呈，講演会等

・おひさまサンサン生き生きまつり･･･障害福祉課と合同開催。高齢者と障害者が一堂に会し，スポ - ツやレクリエ- ションを楽しむ。

・シルバ- クラブ育成支援･･･年間を通じてシルバ-クラブ連合会の事務局として支援する。

課題

おひさまサンサン生き生きまつりについては，平成27年度に会場をカピオに変更し実施したが，会場の座席や種目内容などについて見直しが必要である。

課題成

果

高齢者が一堂に会し，交流する場を設けることで高齢者の生きがいづくりに寄与できた。

上半期成果

-環境関連性

13,210千円 0千円

-15,725千円 15,439千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

13,337千円

事業の目的

能力に応じた社会参加活動を通した，高齢者の生きがいづくりと健康の保持を図るため。

内訳

正職員

従事割合

0.20人

0千円

H29年度当初

事業計画

平成26年度より，委託事業を縮小した。平成26年度においては，大きな問題もなかったことから，引き続き事業を実施する。事業予定として，4月にシルバ- クラブ連合会通常総会，7月にシルバ- クラブ大会及びシルバ- リハビリ指導士会10周年記念式典，10月におひさまサンサン生き生きまつりを予定している。

事業計画

シルバークラブ事務局を委託した社会福祉協議会と連携しつつ，各事業に向けた打ち合わせを進め，滞りなく事業・イベントを実施する。

事業費（Ａ） 11,818千円 13,496千円 13,210千円 0千円

0千円 0千円

活動実績

計画どおりに事業を実施し，シルバークラブ大会には 1,081名，おひさまサンサン生き生きまつりには，1,950名の参加があった。

-一般財源 11,818千円 13,496千円

0千円 0千円

改善目標

１イベントの参加人数が増加していることに加え，今年度は記念の式典も同時に開催するため，より円滑な進行をする。

改善目標

おひさまサンサン生き生きまつりについては，地区により参加人数の偏りがあるため，会場内の席の配置を工夫する。屋内になり実施できなくなった種目もあるため，新たな種目の検討を行う。

0千円 0千円

2,229千円 2,229千円

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間根拠法令等

-県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標

シルバ- クラブ大会参加人数450名シルバ- クラブ数 134団体

- - -

実績 1,800名 1,950名

内訳

国庫支出金

指標の概要

おひさまサンサン生き生きまつりの参加人数を指標とする。

目標値

2,300名 2,300名 2,300名 - -

-1,800名

目事業

事務事業名 01 高齢者生きがい活動支援事業

指標名行事参加人数

総人件費 4,559千円 5,201千円老人生きがい対策に要する経費

総事業コスト 34,584千円 37,083千円 34,475千円

(7)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 34,584千円 37,083千円 34,475千円

総事業費 30,025千円 31,882千円 30,017千円 0千円

事務事業名 02 高年齢者労働能力活用事業費補助

指標名契約件数指標種別活動結果指標

指標の概要シルバ- 人材センタ- 事業の契約件数目標値

戦略プラン - - - - 5,100件 5,400件 5,500件 5,600件 5,600件 5,600件 5,600件

総合戦略

- - - - 実績 5,200件 5,058件

根拠法令等

高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

その他の指標＿ - - -

改善目標

＿

改善目標

シルバー人材センターの事業について積極的に関わりを持ち，事業の把握と状況確認を定期的に行う。 - - -

-743千円

事業の目的

個別計画高齢者福祉計画

事業計画

高年齢者労働能力活用事業補助金費補助金交付要綱により11,000千円を上限として交付する。

事業計画

公益社団法人つくば市シルバー人材センターが円滑な運営ができるよう，補助金を交付する。

事業費（Ａ） 11,150千円 11,150千円 11,150千円 0千円

内訳

成果

社会参加の促進や高齢者の生きがいの充実，就業機会の拡大につながった。

上半期成果

11,910千円事業分類Ｅ補助金・負担金事業

活動実績

高年齢者労働能力活用事業補助金費補助金交付要綱により11,000千円を交付した。

-一般財源 11,150千円 11,150千円 11,150千円 0千円

執行体制補助金（直接）

人件費（Ｂ） 760千円 743千円

11,893千円 11,893千円

-事

業の概要

公益社団法人つくば市シルバ- 人材センタ- が円滑な運営ができるよう，補助金を交付する。

課題

適正な補助金の活用のために，シルバー人材センターの事業内容や経営状況を随時確認していく必要がある。

課題

達成

−

-高齢者の生きがいの充実，社会参加の促進及び

就業機会の拡大を図り，高齢者福祉の増進に資するため。

内訳

正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

- 理由

-環境関連性

-IS O

14001

-

-評価

評価

(8)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 34,584千円 37,083千円 34,475千円

総事業費 30,025千円 31,882千円 30,017千円 0千円

事務事業名 03 いきいきサロン事業

指標名利用者数指標種別活動結果指標

指標の概要利用者数

目標値

戦略プラン - - - - 2,700名 2,700名 2,700名 2,700名 2,700名 2,700名 2,700名

総合戦略

- - - - 実績 2,342名 2,327名

根拠法令等

改善目標

利用者が固定されてしまっている講座については，利用者に個別サ- クル活動へ移行していただき，新規講座を開設する。サ- クル活動に移行については，短期集中講座を実施し段階的に移行していただき理解と今後のスム- ズな活動へ繋げる。

改善目標

交通弱者に対し出前講座の周知を図る。また，新しいメニューを企画し参加者を募る。

- - -

-743千円

事業の目的

個別計画

事業計画

利用者が固定されいてる講座については４月に短期集中講座を行うことで，個別サ- クル活動への移行を促し理解を得る。利用者が少ない講座は廃止し，新規講座を開設する。開催箇所についても，利用者の交流が持てるよう，複数個所で開催していた同一講座を統合し，実施場所を６か所から４か所に減らし，その一方で出前講座を拡大する。更にかねてから要望のあった陶芸などの短期集中型講座を新たに開催し，利用者の拡大を目指し事業を実施する。

事業計画

利用者が少ないメニューは廃止し，新規講座を開設する。開催箇所について前年同様４か所で実施し，出前講座については拡大をする。特別サロン講座を２講座程度開催し，利用者の拡大を目指し事業を実施する。

事業費（Ａ） 4,802千円 4,574千円 4,950千円 0千円

内訳

成果

通常サロンにおいて会場を4会場に集約したことで，参加者は増加し，会場の集約化及び事業の効率化を図ることができた。

上半期成果

活動実績

市内在住おおむね60歳以上の方を対象に，4会場で実施。①老人福祉センターとよさと②市民研修センター③ 茎崎農村高齢者交流センター④大穂交流センター 3か月ごとにメニュー表を作成し，メニューに基づき講師を派遣しサロンを開催した。会場へ出向くことができない高齢者に対しては，出前サロンを実施した。

【実施回数】通常サロン 244回 2,081名出前サロン 11回 155名特別サロン 7回 91名

-一般財源 4,802千円 4,574千円 4,950千円 0千円

5,317千円 5,693千円

-事

業の概要

老人福祉センタ- 等を会場として市内6箇所にて，高齢者が自由に参加できる講座を曜日ごとに開催する。また，小地域に出向いて出前講座を実施している。講座は，体操・歌・絵手紙・フラダンスなど。

課題

メニューについて，人気のあるものとそうでないものに分かれるため，メニューの開発を順次行っていく必要がある。

課題

達成

-高齢者の社会参加を促進し，仲間づくりや生きが

いの充実を図るため。

内訳

正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

- 理由

-環境関連性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評価

評価

(9)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 34,584千円 37,083千円 34,475千円

総事業費 30,025千円 31,882千円 30,017千円 0千円

事務事業名 04

健康福祉祭いばらきねんりんスポ- ツ大会

指標名参加人数指標種別成果指標

指標の概要予選及び市大会に参加した人数を指標とする。目標値

戦略プラン - - - - 400名 450名 600名 600名 - -

-総合戦略

- - - - 実績 441名 579名

根拠法令等

改善目標

芝やスピ- カ- の不調など，連絡調整で解決可能な問題に関しては，委託先の社会福祉協議会及び運動公園管理者との連絡により解消を図る。引き続き周知に力を入れつつ，事業を実施する。

改善目標

社会福祉協議会との連携のもと，競技内容を周知し参加者募集の広報活動を行う。

- - -

-743千円

事業の目的

個別計画

事業計画

例年スピ- カ- の不調や芝の状態などに代表される苦情もあるため，5月の大会前には社会福祉協議会及び運動公園との連絡を十分にしつつ，事業を実施する。つくば市大会に先駆けて，グラウンドゴルフのみ，北部及び南部で予選会を行う。その後，5月末から6月初めにかけての中で，つくば市大会を実施する。大会の上位入賞者は10月末日頃に行われる県大会へ出場することができる。

事業計画

市北部及び南部予選(種目：グラウンドゴルフ）を行い，その後つくば市大会（種目：グラウンドゴルフ，ゲートボール，ペタンク，クロッケー，輪投げ）を開催する。シルバークラブ会員や市報による市民への広報によって，参加者を募集する。

事業費（Ａ） 505千円 662千円 707千円 0千円

内訳

成果

高齢者が愛好するスポーツ競技を通して，健康の保持増進や地域間の交流を図ることができた。

上半期成果

活動実績

・予選会開催日：５月18日（北部），５月21日（南部）種目：グラウンドゴルフ

・つくば市大会開催日：５月28日種目：グラウンドゴルフ，ゲートボール，ペタンク，輪投げ

予選会を含む参加者総数は579名。

-一般財源 505千円 662千円 707千円 0千円

1,405千円 1,450千円

-事

業の概要

単位シルバ- クラブや高齢者団体へ広報紙等を利用して募集，茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポ- ツ大会の予選会として市大会（グランドゴルフ・ゲ- トボ- ル・クロッケ- ・ペタンク・輪投げ）を開催する。

課題

競技によっては参加者数が減少しているものもある。課題

達成

-・高齢者に適したスポ- ツを通じて健康の維持増

進を図るとともに，地域間の交流を深め，明るく活力のある長寿社会を推進するため。

内訳

正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

- 理由

-環境関連性

-IS O

14001

-

-評価

評価

(10)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 34,584千円 37,083千円 34,475千円

総事業費 30,025千円 31,882千円 30,017千円 0千円

事務事業名 05 地域ニ- ズ対応事業費補助金

指標名利用人数指標種別活動結果指標

指標の概要一時預かりの子供の人数目標値

戦略プラン - - - - 100名 720名 - - - -

-総合戦略

- - - - 実績 98名 450名

根拠法令等地域ニ- ズ対応事業費補助金交付要項

その他の指標就業延人員 246名 - - -

改善目標

梅雨の時期頃までにエアコンの修繕をする。

改善目標

-- - -

-0千円

事業の目的

個別計画＿

事業計画

平成27年度つくば市地域ニ- ズ対応事業補助金交付要項により補助金2,000千円を交付する。

平成28年度以降は，こども課所管の「保育緊急確保事業の運営費補助」を申請し，事業を継続していく。

事業計画

-事業費（Ａ） 1,750千円 2,000千円 0千円 0千円

内訳

成果

Ｈ26年12月に開設し，広報活動も実施し，児童の利用人数は徐々に増加した。女性会員の就労機会の確保につながった。

上半期成果

活動実績

・エアコンの修繕については，老人福祉センターの予算で修繕がされた。

・保育士，コーディネーターへの報酬，絵本・遊具などの教材費，チラシなどの印刷製本費などに対して，市より 2,000千円の補助金を交付した。一時預かりした延べ利用児童数450人，一時預かり事業により就業した延べ就業人数は246人。

-一般財源 1,750千円 2,000千円 0千円 0千円

執行体制補助金（直接）

2,743千円 0千円

-事

業の概要

地域ニ- ズ対応事業として，平成26年12月から開設した，一時預かり事業（こども）の円滑な運営を支援するため，補助金を交付する。

課題

高齢者の社会参加の促進を図ることが目的であるが，一時預かりの子どもの数や時間が増えることにより就労の機会も増えることから,事業の周知を図ることが必要である。

課題

達成

-公益社団法人つくば市シルバ- 人材センタ- が行う

地域ニ- ズ対応事業を通じて高年齢者に対し仕事が提供される機会が増加することにより，高年齢者の社会参加の促進を図り，もって高年齢者の福祉の増進に資するため。

内訳

正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.00人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

- 理由

-環境関連性

-効率性【終了】中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価 ―：事業の終了総合評価

-IS O

14001

-

-評価

有効性【終了】中：適切な成果が得られている

評価

(11)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 13,597千円 10,297千円敬老事業に要する経費

総事業コスト 89,503千円 96,607千円 106,959千円

総事業費 75,906千円 86,310千円 96,362千円 0千円

目事業

事務事業名 01 敬老祝金給付事業

指標名敬老祝金給付数

19,754人

内訳

国庫支出金

指標の概要

１年以上つくば市に居住している75歳以上，88歳， 100歳，100歳以上の対象者への給付数

目標値

- - -

-その他特財 0千円 0千円

根拠法令等つくば市敬老祝金給付条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 19,145人

一般財源 64,730千円 72,432千円

0千円 0千円

改善目標

平均寿命が延び高齢化が進んでいるため，対象者が年々増え,職員が自宅を訪問し贈呈するのは難しくなってきている。88歳及び101歳以上の対象者については，自宅を訪問せず，いきいき商品券の贈呈で対応する。

改善目標

他市町村の給付状況等を確認しながら対象年齢の引き上げ等を検討していく。

0千円 0千円

2,229千円 2,229千円

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間事

業の目的

長寿を祝福し敬老の意を表するとともに，福祉の増進に寄与するため。

内訳

正職員

従事割合

0.30人

0千円

H29年度当初

事業計画

・一般敬老祝金

９月に簡易書留で順次対象者へ商品券を贈呈する。 75歳以上(3,000円) 約19,400人

・特別敬老祝金

９月に簡易書留で順次対象者へ商品券を贈呈する。 88歳(10,000円) 約750人

101歳以上(20,000円) 約50人

９月に対象者宅を訪問し，祝金（現金）を贈呈する。 100歳（30,000円）約40人

事業計画

９月に簡易書留で順次対象者へ商品券を贈呈する。 75歳以上(3,000円) 約20,300人

９月に簡易書留で順次対象者へ商品券を贈呈する。 88歳(10,000円) 約700人

101歳以上(20,000円) 約75人

９月に対象者宅を訪問し，祝金（現金）を贈呈する。 100歳（30,000円）約35人

事業費（Ａ） 64,730千円 72,432千円 79,749千円 0千円

0千円 0千円

活動実績

９月に簡易書留で順次商品券を贈呈した。 75歳以上 18,963人

88歳 698人 101歳以上 59人

使用期限平成27年12月31日。使用率96.04％

９月に対象者宅を訪問し祝金を贈呈した。 100歳 34人

-８月１日の基準日において，１年以上つくば市に居住している方が対象となる。

年度内75歳以上になる方へ簡易書留で商品券を贈呈する。

年度内88歳及び101歳以上の方へ簡易書留で商品券を郵送する。

また，年度内100歳になる方へ，老人週間の前後２週間以内に福祉部・保健医療部職員が自宅を訪問し，敬老祝金（現金）を給付する。

課題

平均寿命が延び高齢化が進んでいるため，対象者が年々増加しているため，対象年齢の引き上げ等を検討する必要が考えられる。

課題成

果

平成27年度から88歳，101歳以上の対象者も現金給付から商品券の贈呈へ変更したため，市内の協力事業所において活用でき，高齢者の方々が，買い物へ出かけるきっかけづくりとなり，地域との交流が図られるとともに，地域の商店街の活性化に貢献できた。

上半期成果

-環境関連性

79,749千円 0千円

-74,661千円 81,978千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

67,008千円

効率性 -評

価

有効性

- 理由

0.30人 0.30人

-IS O

14001

-

-評価

達成

-事

(12)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業コスト 89,503千円 96,607千円 106,959千円

総事業費 75,906千円 86,310千円 96,362千円 0千円

目事業

1186.00時間

- 理由

-環境関連性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評価

評価

有効性

-7,522千円 7,325千円

20,917千円 23,808千円

-事

業の概要

実行委員会で内容を企画協議する。広報で開催のお知らせを掲載し，該当者あてに案内状を送付し敬老福祉大会を開催する。

課題

今後，高齢者の増加により開催場所，駐車場の確保等が難しくなってきている。

課題

達成

-多年にわたり社会の発展に寄与してこられた70

歳以上の高齢者に対し，長寿を祝福し敬老の意を表するとともに，高齢者の健康づくりや社会参加を促進するため。

内訳

正職員

従事割合

0.60人 0.60人 0.60人

時間外勤務

1093.00時間 1073.40時間

成果

高齢者の交流やいきがいづくりに貢献できた。

上半期成果

活動実績

平成27年９月19日につくばカピオにおいて，午前午後に入替をして２回実施。。送迎バスを63台賃借し，カピオまでの送迎をした。バスルートについては，一部停留所を増やすなどした。プロ芸能については，２部制とし，１部で濱乃志隆さん，２部で松村和子さんによる公演を実施した。参加人数は3,485人。

-一般財源 9,913千円 13,592千円 16,183千円 0千円

-7,625千円

事業の目的

個別計画

事業計画

平成27年９月19日につくばカピオにおいて，午前午後入替をして２回開催する予定。参加目標数 3,300人

事業計画

○ 敬老福祉大会実施計画

５月敬老福祉大会第１回実行委員会開催（方針決定）

７月敬老福祉大会案内状送付

８月返信用はがきによる参加者人数把握 →バスルート確定

９月 19日つくばカピオにて開催

１１月敬老福祉大会第２回実行委員会開催検討結果を予算要求に反映

事業費（Ａ） 9,913千円 13,592千円 16,183千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 3,276人 3,485人

根拠法令等

改善目標

多くの高齢者が参加できるように，バスの停留所の箇所等を見直す等して参加しやすい環境を整える。また，プロ芸能の内容の充実を図る。

改善目標

多くの高齢者が参加できるように，バスの停留所やルートを見直す等して参加しやすい環境を整える。また，プロ芸能の内容の充実を図る。

-

-事務事業名 02 敬老福祉大会事業

指標名参加者数指標種別成果指標

指標の概要敬老福祉大会の参加者数

目標値

(13)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業コスト 89,503千円 96,607千円 106,959千円

総事業費 75,906千円 86,310千円 96,362千円 0千円

目事業

0.00時間

- 理由

-環境関連性

-IS O

14001

-

-評価

評価

有効性

-3,797千円 743千円

1,029千円 1,173千円

-事

業の概要

8月1日現在つくば市に住所を有し100歳の誕生日を年度内に迎える方に対し，老人週間の前後2週間以内に福祉部・保健医療部職員が自宅を訪問し，ほう状等を贈呈する。

課題

対象者が，入院や施設入所等により住所地に住んでいない場合があり記念品贈呈が困難な場合もある。

課題

達成

-高齢者の長寿をたたえ，高齢者を敬愛する意識

の啓発を図るため。

内訳

正職員

従事割合

0.50人 0.10人 0.10人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間

臨時職員等無有無

成果

長寿を祝福し，敬老の意を表し，高齢者のいきがいづくりに貢献できた。

上半期成果

活動実績

９月に対象者34人へ直接訪問し，ほう状および記念品を贈呈した。

-一般財源 1,263千円 286千円 430千円 0千円

-743千円

事業の目的

個別計画

事業計画

９月に対象者約40人へ直接訪問し贈呈する。

事業計画

９月に対象者約35人へ直接訪問し，ほう状および記念品を贈呈する。

事業費（Ａ） 1,263千円 286千円 430千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 857人 34人

根拠法令等長寿をたたえる事業実施要項

改善目標

対象者が100歳のみとなったため，贈呈については老人週間中に行うよう調整する。

改善目標

本人の居所を確認し，できる限り本人へ贈呈する。 -

-事務事業名 03 長寿をたたえる事業

指標名対象人数指標種別活動結果指標

指標の概要年度内に誕生日を迎える100歳の対象者人数目標値

(14)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

- 理由

-0.10人 0.00人

-IS O

14001

評価

達成

-事

業の概要

外出時に利用するタクシ- の初乗運賃を助成する。申請を受け，審査し該当者に１２枚の助成券を交付する。

課題

利用者が期限切れの助成券を使用してしまうことがある。

課題成

果

タクシーの初乗り運賃を助成することで，外出支援（通院・買い物等）や閉じこもり予防に役立った。

上半期成果

-環境関連性

効率性中：適切な費用対効果が得られている

6,422千円 0千円

臨時職員等有有

-6,818千円 6,422千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

6,830千円

人件費（Ｂ） 760千円

事業の目的

65歳以上のひとり暮らし及び70歳以上の高齢者世帯，または70歳以上で市民税非課税世帯のタクシ- 運賃の初乗運賃を助成することにより，高齢者の外出支援及び社会参加を促すため。

内訳

正職員

従事割合

0.10人

0千円

地方債

H29年度当初

事業計画

申請を受付し，該当者には，助成券を郵送する。協力店の受付は随時行う。

事業計画

助成券の申請を受付し，該当者には，助成券を郵送にて送付する。協力事業所の受付は随時行う。

事業費（Ａ） 6,070千円 6,075千円 6,422千円 0千円

0千円 0千円

活動実績

申請を受付し，該当者には助成券を郵送した。協力事業所の受付は随時行なった。

-一般財源 6,070千円 6,075千円

0千円 0千円

改善目標

高齢者在宅福祉の事業案内が毎年度４月の広報紙に掲載されることを窓口対応時にも周知する。

改善目標

協力店に対し，助成券を預かる際の確認について周知徹底する。

0千円 0千円

743千円 0千円

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間根拠法令等つくば市高齢者タクシ- 利用料金助成要綱

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標＿ - - -

実績 1,458名 1546名

内訳

国庫支出金

指標の概要交付者数

目標値

1,600名 1,650名 1,700名＿＿＿

1,500名

目事業

事務事業名 01 高齢者用福祉タクシ- 助成事業

指標名助成券交付者数

0千円予算事業名

総人件費 2,659千円 2,898千円老人援護に要する経費

総事業コスト 11,211千円 11,288千円 8,939千円

(15)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

0千円予算事業名

総人件費 2,659千円 2,898千円老人援護に要する経費

総事業コスト 11,211千円 11,288千円 8,939千円

総事業費 8,552千円 8,390千円 8,939千円 0千円

事務事業名 02

あん摩，マッサ- ジ，指圧，はり及びきゅう施術費助成事業

指標名助成券交付者数指標種別活動結果指標

指標の概要交付者数

目標値

戦略プラン - - - - 700名 700名 800名 800名＿＿＿

総合戦略

- - - - 実績 779名 767名

根拠法令等

つくば市あん摩，マッサ- ジ，指圧，はり及びきゅう施術費助成要綱

その他の指標＿ - - -

改善目標

他の助成券に比べると，利用者の伸びは大きくないので，事業周知を行う。利用できる協力店は，助成券の末に一覧として掲載しているので，その点を申請時に再度周知，案内することで助成券の利用拡大を促す。

改善目標

助成券の郵送先を確実に受け取りができる人に設定することで，再送や受取人の助成券の紛失というような事態を減らす。

- - -

-0千円

事業の目的

事業計画

申請を受付し，該当者には助成券を郵送する。協力店の受付は随時行う。さらに，利用者増加のため周知を行い，助成券の利用拡大を図る。

事業計画

助成券の申請を受付し，該当者には，助成券を郵送にて送付する。協力店の受付は随時行う。

事業費（Ａ） 1,922千円 1,783千円 1,913千円 0千円

内訳

成果

あん摩，マッサージ等の施術費を助成することにより，高齢者の健康維持に寄与することができた。

上半期成果

活動実績

申請を受付し，該当者には助成券を郵送した。協力店の受付は随時行なった。

-一般財源 1,922千円 1,783千円 1,913千円 0千円

2,526千円 1,913千円

-事

業の概要

70歳以上の高齢者に対し，あん摩，マッサ- ジ，指圧，はり及びきゅう施術を受ける際の費用の一部を助成する（年間最大1,000円券× 8枚）。健康保険法，その他の法令により医療に関する給付として行われているものを除く。

課題

利用者の助成券の紛失が多い。

課題

達成

-あん摩，マッサ- ジ等の施術費を助成することによ

り，高齢者の健康維持に寄与するため。

内訳

正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.00人

時間外勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

- 理由

-環境関連性

効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-IS O

14001

評価